=====MODUL FACTURI si E-FACTURA=====

Cu ajutorul acestui modul se introduc toate facturile catre client, facturile storno, bonurile fiscale din 
gestiunile cantitativ valorice si facturile bazate pe bonuri fiscale din gestiunile global valorice .

====E-factura====

Dintr-o factura salvata putem genera e-factura (fisier XML), care va fi trimis automat in SPV pe baza 
[[creare_firma:token_virtual|token-ului virtual]]. Daca operatia s-a realizat cu succes starea semnalata va fi 
In prelucrare si in containerul de facturi la stare va fi marcata cu "e" de culoare galbena. Cu ajutorul butonului 
"Status", se poate verifica starea facturii in SPV. Dupa ce factura a fost prelucrata in SPV, daca a fost validata 
se va incarca semnatura ministerului de finante si va marcata in containerul de facturi cu un "e" de culoare verde, 
daca factura contine erori avem la dispozitie mesajul de eroare primit din SPV si va marcata in containerul de facturi 
cu un "e" de culoare rosie. Dupa inlaturarea erorilor poate fi trimisa din nou.

Procesul de validare este automat, facturile trimise in SPV in timpul zilei vor fi verificate automat in timpul noptii
si cand vom redeschide aplicatia putem verifica in container culoarea marcajului "e" verde sau rosie.

Trebuie avut in vedere ca o factura trimisa si validata nu mai poate fi modificata sau anulata.
Modificarea unei facturi se va face prin emiterea unei facturi noi care va contine stornarea produselor care 
trebuie modificate si facturarea corecta. 


====Facilitati completare factura====
Interfata contine  o serie de instrumente care simplifica completarea unei noi facturi.
  * Completarea facturii pe baza unei liste de coduri QR scanate. Se selecteaza lista dorita si se apasa "Incarca". In factura vor fi adaugate toate produsele al caror QR a fost scanat.
  * Prin selectarea unui produs/serviciu datele salvate in gestiune (pret, cota TVA, moneda), se incarca automat. 
  * In factura se va afisa o lista cu ultimele trei livrari catre clientul din factura, ultimele trei livrari catre oricare alt client, din produsul selectat. Acest scurt istoric de vanzare ne va ajuta in stabilirea pretului curent.
  * Adaugarea de produse/servicii direct din factura. In cazul cand avem un produs/serviciu nou selectam "Adauga produs nou", introducem numele si la salvarea facturii acesta va fi adaugat automat in nomenclatorul de produse si in gestiune.
  * Daca clientul are setat un discount, acesta poate fi aplicat automat pentru toate produsele, vor fi recalculate toate preturile aplicand discountul.
  * La salvarea facturii datele de vanzare ale produselor/serviciilor vor fi salvate in gestiuni.

====Tipuri facturi====
  * **Factura normala**, contine produse a caror cantitate este pozitiva, din gestiuni cantitativ valorice, sau selectand “Fara gestiune” in cazul cand nu se tine gestiunea produselor, sau selectand “Servicii”, pentru facturarea de servicii prestate. 
  * **Factura storno legata**, este generata dintr-o factura normala din care se face stornarea prin apasarea butonului “Storneaza”. Nu poate contine decat produse si servicii stornate din factura din care a fost generata. Pentru o factura pot exista mai multe facturi storno, programul nu va permite stornarea unei cantitati mai mari decat cea facturata initial.
  * **Factura storno nelegata**, se adauga ca o factura normala, se introduc cantitati negative, in cazul cand stornarea se face dintr-o gestiune cantitativ valorica, va aparea un camp suplimentar “Pret de achizitie”, care va trebui completat cu pretul cu care a fost scos din gestiune, acesta este folosita cand nu exista date, ex(o firma preluata pe baza unei balante si stornararea este dintr-o factura anterioara)
  * **Bon fiscal**, este adaugat din modulul Bonuri fiscale, dar va fi afisat si in modulul Facturi. Bonul fiscal este similar cu Factura normala, el va genera automat si incasare, in factura aparand modurile de incasare.
  * **Factura din gestiune global valorica**, poate contine recorduri numai dintr-o singura gestiune si reprezinta produsele aferente unui sau mai multor bonuri fiscale emise din gestiunea respectiva,  catre acelasi client.
  * **Factura insotita de aviz de insotire a marfii**, se va introduce din "Avize emise", avizul apoi prin functia"Factureaza aviz" se va genera si factura.
  * **Factura cu valoare 0**, de exemplu factura contine stornarea unui avans si un numar de produse dar valoarea totala este 0. Prin emiterea facturii se va adauga automat in modulul incasari o compensare care va genera notele contabile aferente inchiderii avansului si incasarii produselor facturate.

====Seria facturii====
In modulul de facturare avem posibilitatea de a alege seria facturii pe care urmeaza sa o adugam. Daca factura este
emisa de un tert alegem optiunea "Factura emisa de tert". La salvare factura va primi numarul urmator al serie
selectate. In cazul cand se selecteaza “Factura emisa de tert”, seria si nr. facturii for fi introduse conform 
documentului emis de tert.

La inceput vor fi afisate in ordine cronologica toate facturile si bonurile fiscale cu starea “Ciorna”, idiferent de
data acestora. In continuare vor fi afisate toate facturile si bonurile fiscale din luna selectata. Acestea vor fi
ordonate cronologic. Facturile cu aceeasi serie trebuie sa aiba date crescatoare, programul permite si salvarea de 
facturi care nu sunt ordonate cronologic, daca setam in factura “Factura nu este ordonata cronilogic”. In coloana 
cu seria acestea vor fi marcate cu un stegulet rosu.

====Starile facturii====
In functie de starea in care se afla factura in coloana "Stare" vom scrie:
  * **Ciorna** – factura noua nesalvata.
  * **Anulata** – factura anulata.
  * Pentru facturi din gestiune global valorica mesajul reprezinta nr. de bonuri fiscale facturate.
  * **Emisa** – factura salvata neincasata.
  * **Partial** – factura salvata si incasata partial.
  * **Incasata** – factura salvata si incasata total.
Facturile care contin produse gestionabile au optiunea  de a nu dascarca gestiunea, acesta este utila daca emitem 
facturi si gestiunea nu a fost incarcata inca, setem optiunea sa nu descarce gestiunea si ulterior dupa ce 
gestiunea a fost incarcata editam factura setam optiunea de descarcare a gestiunii si salvam. Facturile care nu
descarca gestiunea vor fi marcate cu un stegulet rosu.

====Comenzi====
{{:documente_primare:facturi.png?800|}}

{{:documente_primare:add.png?20|}} **din stanga**

Adauga o factura noua.

{{:documente_primare:delete.png?20|}} **din dreapta – stergerea facturii**
  * Daca in modulul “Configurare” este setata optinea “Facturile si avizele tiparite nu mai pot fi sterse sau editate”,butonul de stergere va anula intodeauna factura daca aceasta a fost tiparita.
  * Daca in modulul “Configurare” nu este setata optinea “Facturile si avizele tiparite nu mai pot fi sterse sau editate”, daca factura are ultimul nr. din serie, va fi stearsa, altfel va fi anulata.
  * Facturile din care s-au emis stornari nu pot fi sterse.
  * Facturile care contin incasari pot fi sterse, incasarea va fi modificata automat in sensul ca legatura cu facture dispare, ulterior putand fi repertazita pe alt a facture prin editare.

{{:documente_primare:edit.png?20|}} **din dreapta – editarea facturii**

  * Daca in modulul “Configurare” este setata optinea “Facturile si avizele tiparite nu mai pot fi sterse sau editate”, butonul de editare va fi inactiv daca factura  a fost tiparita.
  * Daca in modulul “Configurare” nu este setata optinea “Facturile si avizele tiparite nu mai pot fi sterse sau editate”, avem urmatoarele situatii:
  * Facturile din care s-au emis stornari nu pot fi editate.
  * Facturile care contin incasari pot fi editate, numai daca noua valoare a facturii este cel putin egala cu totalul incasarilor din facura.

===+ din stanga – vizualizarea facturii===
In functie de starea facurii avem la dispozitie o serie de comenzi:

  * **Emitere factura** – salveaza o factura noua
  * **Editeaza** – creaza o copie a facturii care nu are nici un efect daca nu este urmata de comanda “Salveaza” care inlocuieste factura.
  * **Cancel** – comanda dintr-o copie a unei facturi salvate, sterge copia (renunta la editare)
  * **Duplica** – creaza o copie a facturii care ulterior poate fi modificata si salvata, noua facture nu are nici o legatura cu factura din care a fost initiata
  * **Storneaza** – creaza o factura cu minus pentru toate produsele care nu sunt stornate inca in totaliate. O factura poate contine mai multe facturi storno, dar cantitatile stornate nu pot fi mai mari decat cantitatile facturate initial.
  * **Restaureaza** - Daca in modulul “Configurare” nu este setata optinea “Facturile si avizele tiparite nu mai pot fi sterse sau editate”, factura este anulata si nu a fost o factura storno acesta poate fi restaurata.
  * **Tipareste** – se creaza un fisier pdf
  * **Email** – daca clientul are setata adresa de email in modulul “Clienti”, se va trimite un email cu fiserul pdf.
  * **E-facura** - genereaza e-facura (fisier XML)
  * **XML-ANAF** - se incarca fisierul "semnatura" din arhiva zip primita ca raspuns la incarcarea e-facura in SPV, fisierul contine factura semnata de ministerul de finante, care este dovada ca ati inregistrat factura.
  * {{:documente_primare:add.png?20|}} **din lista de incasari**, deschide o incasare cu suma ramasa de incasat din factura