=====MODULUL CONFIGURARE===== Cu ajutorul acestui modul se realizeaza setarile necesare introducerii de documente, nu sunt necesare notiuni de contabilitate. In acest modul avem mai multe sectiuni: ====Date de identificare==== Contine datele de identifiacre ale societatii, trebuie sa completam toate campurile, deoarece acestea vor fi preluate automat in declaratii. Mai intai expandam numele firmei, punem in editare si facem modificarile necesare. La sfarsit scoatem obiectul din editare. ====Serii documente==== Se expandeaza si acum putem adauga serii noi sau edita seriile salvate. Seriile care au fost folosite in emiterea de documente nu mai pot fi sterse si nici editate cu exceptia campului de descriere. Aplicatia are creata cate o serie pentru fiecare tip, trebuie avut in vedere ca nu mai putem sa le modificam dupa prima folosire. Pentru seriile facturilor emise avem doua optiuni suplimentare, "autofactura" - seria va fi folosita in receptii cand se face autofacturare si "serie factura emisa de beneficiar", cand facturile respective vor fi emise de un benefiar in numele nostru. In cazul cand importam o firma este important sa setam seriile cu numele avute in aplicatia anterioara si sa setam numarul care urmeaza, astfel incat sa avem continuitate in numerele documentelor. ====Conturi bancare==== Aplicatia are creat un singur cont bancar in RON. Toate conturile bancare folosite trebuie sa fie adaugate, completandu-se obligatoriu moneda, soldul si data soldului. Conturile in care setam "Apare in factura", vor avea completate obligatoriu si campurile IBAN si banca. Pentru conturile in valuta se recomanda si completarea SWIFT - ului. Acestea vor aparea in facturile din moneda respectiva. Daca nu exista conturi cu "Apare in factura" pentru o anumita moneda se va pune in factuara contul din configurarea societatii. Aplicatia are definit un cont de compensare care este folosit la emiterea de facturi, receptii, incasari si plati cu valoare 0. Deasemenea daca avem de introdus compensari intre clienti si furnizori, se va emite o plata si o incasare in care vom selecta ca tip plata "Compensare" si cont tot "Compensare". Daca folosim conturile de BO / CECURI emise / primite, trebuie sa adaugam cate un cont pentru fiecare tip folosit ====Case=== Aplicatia are creata o singura casa - Casa - RON. Fiecare casa folosita de aplicatie trebuie adaugata completand obligatoriu moneda, soldul si data soldului. ====Preferinte=== Expandand putem face o serie de setari legate de emiterea de documente ===Emitere notificari clienti=== Avem posibilitatea de a trimite notificari clientilor privind scadenta facturilor. In acest scop in acest modul putem seta ca la adaugarea unui client nou sa-i setam automat notificarile prestabilite in "Preferinte", sa setam o limita peste care se trimite notificare. Notificarile prestabilite pot fi modificate si toti clienti care au check pe foloseste notificari prestabilite vor fi actualizati. ====Case de marcat==== Expandand putem adauga case de marcat folosite de societate. Cand adaugam o casa de marcat se va adauga automat in "Case" un cont cu numele casei de marcat, care va fi folosit in transferurile de numerar dintre casa principala si casa de marcat. ====e-Factura si e-Trasport==== Expandand "Autorizari e-factura/e-Trasport, putem verifica daca avem asociat un token virtual, care ne permite sa comunicam cu SPV. Putem sa setam si accesul aplicatiei la un token, in acest caz aplicatia va putea accesa SPV-ul pentru actualizari automate. ====Logo==== Aici putem incarca logoul propriu care va aparea pe documentele emise ( facturi, avize si chitante).