Documentatie

Se pune declaratia in editare, selectam luna si perioada de raportate, se apasa Incarca date. Declaratie va fi completata cu datele de identificare din modulul Configurare si cu achizitiile si vanzarile care trebuie sa faca parte din declaratie.

Aplicatia va genera numai operatii de tip L, A, P si S, Daca o parte din acestea sunt de tip T sau R, se pune decalaratia in editare se expandeaza apasand LISTA OPERATIILOR INTRACOMUNITARE unde putem edita operatiile si putem sa adaugam operatii noi. Daca este cazul vom adauga si la punctul A. informatiile solicitate. Totalurile de REZUMAT DECALARATIE sunt calculate automat.

Conditiile ca o livrare sa fie adaugata in declaratie sunt:

• Clientul sa fie dintr-un stat membru si sa aiba CIF vadid vzi modulul Clienti.
• Cota de TVA pentru produsele/serviciile livrate sa fie SDD sau SFDD.

Conditiile ca o achizitie sa fie adaugata in declaratie sunt:

• Furnizorul sa fie dintr-un stat membru si sa aiba CIF vadid vzi modulul Furnizori.
• Cota de TVA pentru produsele/serviciile achizitionate sa fie cu taxare inversa si cota > 0.

Apasam butonul Genereaza PDF care ne va informa daca declaratia s-a validat sau contine erori. In cazul erorilor se va descarca fisierul ERR , se vor remedia erorile si se reia procesul. Declaratia validata se va salva se adauga semnatura si poate fi trimisa.